CORSO BILINGUISMO CLIL DE AMICIS – fattura n. 2pa del 01/02/2017
56.000,00
56.000,00
29/06/2016 18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963) BRITISH INSTITUTE (04441420967) International House (12940730158) Aggiudicatari: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Pagamento fattura n. 42pa del 09/12/2017 – Per Potenziamento Lingua Inglese con metodologia CLIL Plesso De Amicis
65.100,00
16.275,00
13/12/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUA (02747440127) ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963) erremme school – scuola di lingue (09657560968) Aggiudicatari: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO 2017 2018
7.000,00
0,00
19/09/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SALA GIULIA (SLAGLI79H51D286R) Aggiudicatari: SALA GIULIA (SLAGLI79H51D286R)
PROROGA CONTRATTO R.S.P.P.
75,13
0,00
20/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Nuovo Studio Associato 626 (03229660125) Aggiudicatari: Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
CONTRATTO R.S.P.P. – A.S. 2016/17
959,00
959,00
16/12/2016 15/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Nuovo Studio Associato 626 (03229660125) Aggiudicatari: Nuovo Studio Associato 626 (03229660125)
PROGETTO AFFETTIVITÀ E SESSUALITA’ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO A.S. 2017/18
2.030,00
0,00
19/09/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159) Aggiudicatari: FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159)
Pagamento fattura n. 44pa del 09/12/2017 – 1° acconto ott/nov 2017 corso “INGLESE COMPLEMENTARE PLESSO VOLTA
10.725,00
2.669,00
12/12/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963) Aggiudicatari: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
VISITA GUIDATA CASTELLO DI VEZIO (LC)
520,00
520,00
02/05/2017 02/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE TURISTICA CASTELLO DI VEZIO (02856780131) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE TURISTICA CASTELLO DI VEZIO (02856780131)
DOMINIO WEB FATTURA N. A17PAS0014298 DEL 30/11/2017
38,90
0,00
28/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA SPA (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA SPA (04552920482)
Pagamento fattura n. 3294 del 02/11/2017 – ABB. NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2017/2018
110,00
110,00
06/11/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL EDITRICE (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
AMPLIAMENTO P.O.F. – INGLESE MADRELINGUA PLESSO PRIMARIA VOLTA + SMS CONFALONIERI
31.525,00
31.525,00
28/06/2016 30/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963) BRITISH INSTITUTE (04441420967) International House (12940730158) Aggiudicatari: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
Pagamento fattura n. 43pa del 09/12/2017 – 1° acconto (ott/nov) Progetto CLIL 3 classi prime e 4 seconde Plesso Confalonieri
22.850,00
5.713,00
12/12/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963) Aggiudicatari: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
GIORNALI DEL PROFESSORE SCUOLA MEDIA – PAGAMENTO FATTURA N. 477 DEL 15/09/2017
432,60
432,60
03/11/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L. (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE S.R.L. (04231610728)
Pagamento fattura n. V3-27919 del 01/12/2017 – Materiale didattico Plesso De Amicis
1.512,37
1.402,04
18/12/2017 28/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
AMPLIAMENTO P.O.F. – PSICOMOTRICITÀ
2.880,00
0,00
28/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BRESCIA STEFANIA (BRSSFN85M71F704X) BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J) COZZI PATRIZIA (CZZPRZ77B65E514P) Aggiudicatari: BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J)
RICHIESTA SERVIZI PER USCITA DIDATTICA DEL 19/05/2017 ISOLE BORROMEE – PLESSO DE AMICIS FATTURA N. FATPAM 20/E DEL 19/05/2017
656,30
656,30
29/05/2017 29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di Claudia Boggio (BGGCLD63H68I976L) Aggiudicatari: TOURISTIC CENTER LAGO MAGGIORE di Claudia Boggio (BGGCLD63H68I976L)
CORSO PER DOCENTI SUL REGISTRO ELETTRONICO
400,00
400,00
10/12/2016 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO DE AMICIS
500,00
0,00
28/09/2016 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM S.A.S. (04754910158) Aggiudicatari: BECAM S.A.S. (04754910158)
REGISTRI VERBALI E REGISTRI DI CLASSE SCUOLA MEDIA – PRIMARIA ; FATTURA N. 20174E25184 DEL 01/09/2017
292,82
292,82
11/10/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 97 / CIN del 21/12/2017
236,07
0,00
29/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO Teatro San Giuseppe (94518030153) Aggiudicatari: PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO Teatro San Giuseppe (94518030153)
SERVIZIO DI ATTIVITA’ NATATORIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA VOLTA A.S. 2017/2018
14.000,00
0,00
28/07/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPORT MANAGMENT SPA SSD (00976890236) H2O S.S.D. a.r.l. (07181330965) Aggiudicatari: H2O S.S.D. a.r.l. (07181330965)
AMPLIAMENTO P.O.F. – CORSO NUOTO
16.200,00
0,00
28/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SPORT MANAGMENT SPA SSD (00976890236) CRAWL 2000 SRL (02369330960) MIRTILLO CLUB (02914080961) GIS Milano SSD srl (10403650152) Aggiudicatari: CRAWL 2000 SRL (02369330960)
INTEGRAZIONE REGISTRI SCUOLA PRIMARIA
49,10
0,00
10/10/2016 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE GASPARI (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI (00089070403)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CILAB.IT SRL (03845450968) Aggiudicatari: CILAB.IT SRL (03845450968)
COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO AFFETTIVITà CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA fattura n. 149 PA del 30/06/2017
1.530,00
1.530,00
12/07/2017 26/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. (02366640965) Aggiudicatari: SPAZIO GIOVANI ONLUS Società Cooperativa a r.l. (02366640965)
INTEGRAZIONE FORNITURA TONER – FATTURA N. 348/E DEL 31/07/2017 – ACQUISTO CONSUMABILI (TONER STAMPANTI)
396,89
396,89
09/10/2017 12/10/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) COPYREX MONZA SNC di Brambilla e Milazzo (02254230960) CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
Pagamento fattura n. 000683 del 27/11/2017 – Fornitura materiale igienico sanitario Plesso De Amicis
630,72
630,72
13/12/2017 14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
MANODOPERA PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE LETTORE BADGE
450,00
450,00
28/10/2016 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI FATTURA N. 000094 DEL 23/02/2017
533,70
533,70
06/05/2017 06/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
SPETTACOLO TEATRALE IN INGLESE – 28/03/2017 SMS – parcella n. 14PA del 30/03/2017
773,18
773,18
18/05/2017 18/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BLAH BLAH BLAH DI MC CANN AIDAN GERARD E ROGERS CL (05154991219) Aggiudicatari: BLAH BLAH BLAH DI MC CANN AIDAN GERARD E ROGERS CL (05154991219)
FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO VOLTA – fattura n. 000362 del 21/06/2017
346,90
346,90
12/07/2017 26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
Pagamento fattura n. 42783 del 30/11/2017 – kIT LABORATORIO DI CHIMICA
1.734,65
1.734,65
04/12/2017 19/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
STAMPATI ESAMI DI LICENZA MEDIA fattura n. 20174E13588 del 19/04/2017
253,87
253,87
25/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
ISTRUTTORIA NOLEGGIO PULLMAN PER USCITE DIDATTICHE DI TUTTI I PLESSI – A.S.2016/17
CIG Z4120C7A0C – PROGETTO OPERADOMANI PAGAMENTO BIGLIETTI D’INGRESSO PER SPETTACOLO DEL 22-02-2018 – CODICE SPETTACOLO N. 00177-1 (PLESSO VOLTA)
470,00
470,00
06/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
MICROFONI DIREZIONALI CON ACCESSORI
85,17
0,00
12/05/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: EURONICS GRUPPO CASTOLDI (00955440961) ePRICE srl (02574890121) LA FELTRINELLI S.r.l. (04628790968) Aggiudicatari: LA FELTRINELLI S.r.l. (04628790968)
fattura n. 530/E del 30/11/2017
1.330,68
1.330,68
04/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE FATTURA N. 016-031524 DEL 15/05/2017
44,60
44,60
29/05/2017 29/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
INCARICO PER ASSISTENTE TECNICO-INFORMATICO
4.200,00
0,00
13/09/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: 3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968) Aggiudicatari: 3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968)
DIARI SCOLASTICI TIENIMIDOCCHIO 2017/2018 PER TUTTI I PLESSI SCOLASTICI
2.090,00
2.090,00
16/12/2016 20/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: S&G Partners srl (03155660966) Aggiudicatari: S&G Partners srl (03155660966)
AMPLIAMENTO P.O.F. – LABORATORIO TEATRALE SCUOLA MEDIA
2.240,00
0,00
28/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: TELI MARINA (TLEMRN66P06F704M) Aggiudicatari: TELI MARINA (TLEMRN66P06F704M)
PULIZIE PRIMAVERA CONFALONIERI fattura n. 016-020630 del 31/03/2017
243,79
243,79
25/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2018
80,00
0,00
15/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL EDITRICE (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL EDITRICE (00659430631)
LIBRETTI OPERA DOMANI
2.100,00
2.100,00
11/11/2016 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
AMPLIAMENTO P.O.F. – LATINO
2.000,00
0,00
28/06/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CONSONNI PAOLA (CNSPLA64C42F704J) LONGONI GIOVANNI (LNGGNN65B02F704X) Aggiudicatari: CONSONNI PAOLA (CNSPLA64C42F704J) LONGONI GIOVANNI (LNGGNN65B02F704X)
INTEGRAZIONE N. 20 ORE CONTRATTO ESPERTO ESTERNO – PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO 2016 17 – FATTURA N. 2/PA DEL 27/06/2017
714,00
714,00
27/06/2017 27/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K) Aggiudicatari: D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K)
PREVENTIVO USCITA DIDATTICA A COMO – TEATRO SOCIALE
2.050,00
2.050,00
02/12/2016 11/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: VITTORIO VIOLA SRL (02020100968) Aggiudicatari: VITTORIO VIOLA SRL (02020100968)
ISTRUTTORIA VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA CONFALONIERI – BOLOGNA/FERRARA GG.2
2.678,00
2.678,00
15/12/2016 30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCAM VIAGGI s.r.l. (00763680154) CEREDA VIAGGI (00816580963) GIROBUS viaggi (03522360969) FABELLO VIAGGI SAS (08103350156) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: ODOS VIAGGI (08555860157)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO DE AMICIS fattura n. 000363 del 21/06/2017
446,96
446,96
12/07/2017 26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI RETE PER IL NUOVO RILEVATORE DI PRESENZA AXIOS
748,00
748,00
27/12/2016 11/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
REGISTRI PRIMARIA FATTURA N. 14315 DEL 31/10/2017
400,60
400,60
10/11/2017 15/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE GASPARI (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI (00089070403)
CIG Z7B20E79FE – PROGETTO OPERADOMANI PAGAMENTO BIGLIETTI D’INGRESSO PER SPETTACOLO DEL 22-02-2018 – CODICE SPETTACOLO N. 00177-1 (PLESSO CONFALONIERI)
945,00
945,00
06/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
SOSTITUZIONE HARDWARE DANNEGGIATO – CONNER AV-GP 500GB SATA/300 INTELLIPOWER 8MB HARD DRIVE (HD SEGRETERIA) – FATTURA N. 09 DEL 11/02/2017
77,00
77,00
11/04/2017 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P) Aggiudicatari: SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P)
PULIZIE DI PRIMAVERA VOLTA fattura n. 016-019702 del 27/03/2017
338,74
338,74
25/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Pagamento fattura n. 2209/P del 07/12/2017 – acquisto pieghevoli OPEN DAY 16 DIC 2017
39,33
39,33
11/12/2017 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Pixartprinting S.p.A (04061550275) Aggiudicatari: Pixartprinting S.p.A (04061550275)
SCRUTINIO 10 E LODE – fattura n. 20174E04689 del 09/02/2017
888,10
888,10
11/04/2017 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SOFTWARE DI GESTIONE SEGRETERIA DIGITALE AXIOS DIAMOND – CONTRATTO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTI
2.385,00
2.385,00
30/12/2016 05/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
RICHIESTA PREVENTIVO URGENTE USCITA DIDATTICA – 28/11/2017 “MUSEO EXPLORAZIONE”, TREVIGLIO (BG) – PLESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS FATTURA N. 301 DEL 29/11/2017
660,00
660,00
04/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: AUTOSERVIZI VITTORIO VIOLA SRL (02020100968) ATM SERVIZI DIVERSIFICATI S.R.L. (07140070967) TAGLIABUE VIAGGI SNC (08160140151) Aggiudicatari: TAGLIABUE VIAGGI SNC (08160140151)
ACQUISTO KIT LIM PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA
1.834,00
0,00
22/11/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: LA MECCANOGRAFICA snc (00106290190) C2 srl (01121130197) SOLUZIONE INFORMATICA SRL (01511090126) MEDIA DIRECT SRL (02409740244) Aggiudicatari: C2 srl (01121130197)
ESAMI CAMBRIDGE SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS DEL 17/05/2017 nota di debito n. 147/17 del 21/04/2017
1.390,00
1.390,00
18/05/2017 18/05/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUA (02747440127) BRITISH INSTITUTE (04441420967) International House (12940730158) Aggiudicatari: CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO DI TALLARIDA PASQUA (02747440127)
ANTIVIRUS – fattura n. 2 del 25/01/2017
435,58
435,58
11/04/2017 11/04/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: eFUTURE S.R.L. (04408660969) ABTM S.r.l. (06411890962) ARETEK (13604401003) Aggiudicatari: ARETEK (13604401003)
PREVENTIVO CORSO “PRIMO SOCCORSO”
122,00
122,00
07/11/2016 06/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CROCE ROSSA (08466350967) Aggiudicatari: CROCE ROSSA (08466350967)
Pagamento fattura n. 289/FE del 29/11/2017 – CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO EDUCHANGE
183,00
183,00
06/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967) Aggiudicatari: A.I.E.S.E.C.ITALIA (07093530967)
Pagamento fattura n. V3-27918 del 01/12/2017 – Materiale didattico Plesso Volta
1.561,74
1.544,96
18/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO s.r.l. (02027040019)
Acquisto giornale degli insegnanti scuola primaria – fattura n. 20174E30023 del 10/10/2017
86,40
86,40
18/10/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSO CONFALONIERI fattura n. 000364 del 21/06/2017
436,86
436,86
12/07/2017 26/07/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
LAVAGNE PLESSO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS E PLESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CONFALONIERI FATTURA N. 2567 DEL 18/12/2017
487,44
0,00
28/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOBILFERRO SRL (00216580290) Aggiudicatari: MOBILFERRO SRL (00216580290)
SERVIZIO VIGILANZA MENSA PLESSO SCUOLA PRIMARIA VOLTA
30.000,00
0,00
27/07/2017 N.D.
02-PROCEDURA RISTRETTA Partecipanti: META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960) Aggiudicatari: META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960)
AMPLIAMENTO P.O.F. – EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E SESSUALITÀ SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
2.200,00
2.200,00
29/06/2016 27/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159) Aggiudicatari: FONDAZIONE CENTRO ORIENTAMENTO FAMIGLIA (94501060159)
PULIZIE DI PRIMAVERA DE AMICIS fattura n. 016-020045 del 29/03/2017
325,37
325,37
25/05/2017 25/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963) Aggiudicatari: LEROY MERLIN ITALIA SRL (05602710963)
Pagamento fattura n. 20174E36835 del 12/12/2017 – materiale per la sicurezza ordine n. 31/2017
331,56
331,56
18/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
INTERVENTI DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER ALUNNI STRANIERI NON IN POSSESSO DELL’ALFABETIZZAZIONE DELLA LINGUA ITALIANA
500,00
0,00
18/12/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE (94568360153) Aggiudicatari: ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE (94568360153)
SALDO BIGLIETTI D’INGRESSO AL TEATRO AL TEATRO SOCIALE DI COMO – PROGETTO OPERA DOMANI A.S. 2016/2017
1.500,00
1.500,00
03/11/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156) Aggiudicatari: AS.LI.CO-OPERADOMANI (02993490156)
Acquisto registri di classe scoula primaria – fattura n. 0002134137 del 28/09/2017
198,00
198,00
11/10/2017 02/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MAGGIOLI SPA (06188330150) Aggiudicatari: MAGGIOLI SPA (06188330150)
PRODOTTI IGIENICO SANITARI PLESSO CONFALONIERI FATTURA N. 000706 DEL 09/12/2017
783,68
0,00
28/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
ISTRUTTORIA VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA CONFALONIERI – LUCCA GG.2
3.365,00
3.365,00
15/12/2016 30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCAM VIAGGI s.r.l. (00763680154) CEREDA VIAGGI (00816580963) GIROBUS viaggi (03522360969) FABELLO VIAGGI SAS (08103350156) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: CEREDA VIAGGI (00816580963)
PROGETTO TEATRO SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS fattura n. 38/PA del 31/05/2017
573,77
573,77
13/06/2017 13/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: UNOTEATRO SOC. COOP (07794130018) Aggiudicatari: UNOTEATRO SOC. COOP (07794130018)
ISTRUTTORIA VIAGGI DI ISTRUZIONE SCUOLA MEDIA CONFALONIERI – TRIESTE GG.2
11.105,00
11.105,00
15/12/2016 30/06/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SCAM VIAGGI s.r.l. (00763680154) CEREDA VIAGGI (00816580963) GIROBUS viaggi (03522360969) FABELLO VIAGGI SAS (08103350156) ODOS VIAGGI (08555860157) Aggiudicatari: FABELLO VIAGGI SAS (08103350156)
SOFTWARE E GESTIONE SCRUTINIO ELETTRONICO A.S. 2016/17
888,10
888,10
25/11/2016 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
SPESE AFFRANCATURA ANNO 2017 – FATTURA N. 8717157350 DEL 25/05/2017
441,00
441,00
11/04/2017 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
PROGETTO PSICOMOTRICITÀ SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
1.400,00
0,00
19/09/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J) Aggiudicatari: BERETTA PAOLA (BRTPLA67S58F704J)
Pagamento fattura n. 000682 del 27/11/2017 – Fornitura di prodotti igienico sanitari per Plesso Volta
628,41
628,41
13/12/2017 14/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
LABORATORIO POMERIDIANO DI CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA DI 1° T. CONFALONIERI” A.S. 2017/2018
3.060,00
0,00
19/10/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963) Aggiudicatari: ENGLISH TRAINING S.A.S. (03685430963)
SORVEGLIANZA MENSA
34.650,00
0,00
14/07/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: COMETE COOPERATIVA SOCIALE (02318460132) META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960) Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale ONLUS (03174760276) Consorzio Comunità Brianza (04352990966) Diapason Cooperativa Sociale A R.L. – Onlus (07882420156) Ce.se.d. (09125130154) Aggiudicatari: META COOP SOCIALE A R.L. (02800890960)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO FATTURA N. 000707 DEL 09/12/2017 ZCE20C336A
209,44
0,00
28/12/2017 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
PROGETTO SCREENING LETTO SCRITTURA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
2.226,00
0,00
29/09/2017 N.D.
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: IL MELOGRANO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (12874300150) CENTRO CLINICO PSICOPEDAGOGICO LA GIRANDOLA (PRCSNO86R49F205C) Aggiudicatari: IL MELOGRANO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (12874300150)
SALDO PREMIO ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2017/2018 – DAL 02/09/2017 AL 01/09/2018
8.000,00
8.000,00
06/12/2017 07/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GENERALI ITALIA SPA AGENZIA MONZA (00409920584) REALE MUTUA SPA AGENZIA DI MONZA (00875360018) PLURIASS SCUOLA (01177300033) AGENZIA ZURICH – SALA ROBERTA (02434780967) CATTOLICA ASSICURAZIONI AGENZIA CATTANEO (05072190969) Aggiudicatari: PLURIASS SCUOLA (01177300033)
Pagamento fattura n. 02209/17 del 30/10/2017 – Abb. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2017 E ABB. DIRIGERE LA SCUOLA 2017
140,00
140,00
06/11/2017 07/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONE TORINO SRL (07009890018)
COMPENSO ESPERTO ESTERNO PROGETTO IN CORO DE AMICIS fattura n. 01/PA del 28/06/2017
1.200,00
1.200,00
12/07/2017 12/07/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: SAMANTA RIZZO (RZZSNT68P56F205A) Aggiudicatari: SAMANTA RIZZO (RZZSNT68P56F205A)
Pagamento fattura n. 249 del 30/11/2017 – Registro elettronico axios servizio annuale di consulenza dedicato – Pacchetto FULL – 3 plessi scolastici
910,00
910,00
05/12/2017 07/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968) Aggiudicatari: EASYTEAM.ORG SRL (07331470968)
CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PACCHETTO 20 ORE – fattura n. 08 del 11/02/2017
582,40
582,40
11/04/2017 11/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P) Aggiudicatari: SORMANNI MARCO (SRMMRC59E19F205P)
MATERIALE IGIENICO SANITARIO PAGAMENTO FATTURA N. 000693 DEL 30/11/2017 – ORDINE 32/2016
768,97
768,97
18/12/2016 19/12/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158) Aggiudicatari: BECAM SAS DI CAPELLO A e C (04754910158)
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE, SNACK/MERENDE ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO – TRIENNALE
30.000,00
0,00
20/10/2016 N.D.
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: Brioservice S.R.L (02956950139) MAURI SERVICE S.R.L. (03044460131) Cuor di Caffè S.R.L. (04581150960) R.D.A. SRL Distributori Automatici (11353620153) Aggiudicatari: MAURI SERVICE S.R.L. (03044460131)
Pagamento fattura n. 20174E35794 del 30/11/2017 – cancelleria
577,80
577,80
05/12/2017 20/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
AMPLIAMENTO P.O.F. – SPORTELLO PSICOLOGICO
6.069,00
6.069,00
28/06/2016 27/06/2017
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K) SALA GIULIA (SLAGLI79H51D286R) Aggiudicatari: D’AVANZO FEDERICA (DVNFRC83D68F205K)
Pagamento fattura n. 16859 del 30/11/2017 – acquisto giornale dell’insegnante 1 (n. 3) e 3 fascia (n. 3)
36,60
36,60
11/12/2017 14/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRAFICHE GASPARI (00089070403) Aggiudicatari: GRAFICHE GASPARI (00089070403)
FORNITURA MATERIALE HARDWARE NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE P.C. PLESSO DE AMICIS
437,00
0,00
08/11/2017 N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968) Aggiudicatari: 3S s.r.l. Solutions Services System (04521930968)
FORNITURA CARTA PER TUTTI I PLESSI SCOLASTIC FATTURA N. 463/E DEL 31/10/2017
1.321,00
1.321,00
03/11/2017 07/11/2017
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) GRASSI UFFICIO SAS (01279740136) ERREBIAN SPA (02044501001) CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158) SERVICE ITALIA S.R.L. (80057050157) Aggiudicatari: CED MARKET ITALIA S.R.L. (13291920158)
Totali
Numero Lotti: 98
428.842,25
197.495,21
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Pubblicato il 30 Gennaio 2018 da Annalisa Silvestri
